北京电子信息技师学院2024年度决算

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

北京电子信息技师学院是全额财政拨款公益二类事业单位，北京电子信息产业唯一的技工学校，肩负着为北京重点发展的电子信息产业提供高素质技术技能人才的重任，学院目前是国家重点技工学校、国家中等职业改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛电子技术等3个项目中国集训基地、集成电路技术应用专业国家技能人才培养工学一体化课程开发组长校、北京市特色高水平专业（群）建设校、北京市职业技能公共实训基地。2021年8月被北京市人力资源和社会保障局评为“2020－2021年度北京市技工院校校企合作贡献单位。下属自收自支事业单位2个，北京市朝阳区无线电动力职业技能培训学校、北京博能培训学校。学院行政机构设置21个部门：信息中心、院办公室、党群工作部、人力资源部、学生工作部、总务保卫部、资产管理部、招生就业部、财务部、电子工程系、城市运行保障系、信息技术系、竞赛中心、职业教育研究部、法务部、工会、团委、教务部、社会服务部、通用能力建设中心、纪委办公室。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11969.37万元，比上年增加963.67万元，增长8.76%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计10453.2万元，比上年增加1066.34万元，增长11.36%。

1.财政拨款收入9003.50万元，占收入合计的86.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入9003.5万元，占收入合计的86.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入217.29万元，占收入合计的2.08%；

4.经营收入554.18万元，占收入合计的5.3%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入678.24万元，占收入合计的6.49%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计10301.1万元，比上年增加1139.21万元，增长12.43%，其中：基本支出7409.9万元，占支出合计的71.93%；项目支出2704.81万元，占支出合计的26.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出186.39万元，占支出合计的1.81%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9006.3万元，比上年增加92.50万元，增长1.04%。主要原因：新进应届毕业生，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8973.57万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8973.57万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出2024年度年初预算8831.28万元，2024年度决算8973.57万元，完成年初预算的101.61%。

其中：

“职业教育”（款）2024年度年初预算8831.28万元，2024年度决算8973.57万元，完成年初预算的101.61%。主要原因：根据学院事业发展规划，增加部分项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6902.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.64万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.19万元减少3.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.19万元减少0.19万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.64万元，比2024年度年初预算数5万元减少3.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.64万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，压缩三公经费。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1406.31万元，其中：政府采购货物支出1163.62万元，政府采购工程支出93.14万元，政府采购服务支出149.55万元。授予中小企业合同金额1047.86万元，占政府采购支出总额的74.51%，其中：授予小微企业合同金额520.81万元，占政府采购支出总额的37.03%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京电子信息技师学院共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映职业培训、职业技能提升等方面的支出。

 

第四部分  2024年度绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：2024年度单位决算公开表

附件2：项目支出绩效自评表